2019年8月

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表（公开10表）

十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

赤水市人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对赤水市人民代表大会及其常务委会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向赤水市人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务，并组织实施。

（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

（七）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（九）负责队伍建设和思想政治工作。

（十）负责检务督察工作。

（十一）负责财务装备、检察技术信息工作。

（十二）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

本单位有5个内设机构，无下属单位。本单位内设机构包括办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

三、部门决算单位构成及人员构成

（一）部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	赤水市人民检察院	行政单位

（二）部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	事业编制
50	46	46	0	14

 

第二部分  2018年度部门决算公开报表（见附表）

 

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表（公开10表）

十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）2018年度收入决算总额为1603.38万元，比上年减少 9.54万元，同比降低0.59%，其原因是人员减少，导致人员经费降低。其中：

（1）财政拨款收入1326.20万元，占82.71%；

（2）上级补助收入0 万元，占0%；

（3）事业收入0万元，占0%；

（4）经营收入0万元，占0%；

（5）附属单位缴款0万元，占0%；

（6）其他收入277.18万元，占17.29%。

（二）2018年度支出决算总额为1580.60万元，比上年增加197.69万元，同比增长14.30%，其原因是公用经费和项目经费增多。其中：

（1）基本支出1289.14万元，占81.56%;

（2）项目支出291.46万元，占18.44%；

（3）上缴上级支出 0万元，占0%;

（4）经营支出0万元，占0%;

（5）对附属单位补助支出0 万元，占0%。

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1326.20万元，其中一般公共预算财政拨款收入1326.20万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款收入比上年增加90.12万元，同比增长7.29%，其原因是项目经费增多。

2018年度财政拨款支出总计1204.36万元，其中一般公共预算财政拨款支出1204.36万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款支出比上年增加85.63万元，同比增长7.65%，其原因是公用经费和项目经费增多。       

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1204.36万元，占本年支出合计的76.20 %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加85.63万元，同比增长7.65%，其原因是公用经费和项目经费增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面（按大类）： 

公共安全支出1106.81万元，占91.90%；

社会保障和就业支出62.57万元，占5.20%；

医疗卫生与计划生育支出34.98万元，占2.90%；

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1278.55万元，支出决算为1204.36万元，完成当年预算的94.20 %。具体情况如下：

（1）公共安全支出。当年预算为1179.67万元，支出决算为1106.81 万元，完成当年预算的93.82%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的公用经费和项目经费未使用完。

（2）社会保障和就业支出。当年预算为66.23万元，支出决算为  62.57万元，完成当年预算的94.47%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的保险费用因为人员减少未使用完。

（3）医疗卫生与计划生育支出。当年预算为32.65万元，支出决算为34.98万元，完成当年预算的107.14%。决算数大于预算数的主要原因是：行政单位医疗费用因为基数调整而导致增加。

2.支出按性质分类情况说明

（1）一般公共预算财政拨款基本支出1024万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费806.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费217.24万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（2）一般公共预算财政拨款项目支出180.36万元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：

⒈中央及省级政法转移支付资金-办案业务费（一般行政管理事务）86.23万元，主要包括差旅费、印刷费、邮电费、交通费、消耗费、业务维修费、检察宣传费、教育培训费、业务资料费等。

⒉中央及省级政法转移支付资金-业务装备费（一般行政管理事务）79.86万元，主要包括检察业务技术装备费、检察业务综合保障装备费、服装费等。

⒊大要案备用金（一般行政管理事务）14.27万元，主要用于外出办案、送卷宗、开庭、提讯等差旅费。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算58.88万元，比上年增加26.10万元，增长79.62%，增加原因是2018年购置了公务用车以及车辆维修费用增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。2018年度因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费。2018年度公务用车购置及运行维护费支出57.70万元，占“三公”经费支出98%，比上年增加26.32万元，增长83.88%，增加原因是2018年购置了公务用车以及车辆维修费用增加；其中，公务用车购置26万元，购置公务车1台，购置原因为办案工作需要；公务用车运行维护费31.70万元，主要用于车辆加油、维修保养、保险年审、停车洗车、过路费等。2018年度，单位使用财政拨款支出的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费。2018年度公务接待费支出1.18万元，占“三公”经费支出2%，比上年减少0.22万元，降低15.71%，减少原因是因为2018年严格执行有关接待管理规定，进一步降低了接待标准，导致接待费用减少。其中2018年度国内公务接待30批次，246人次，支出1.18万元，主要是用于接待省市院及其他检察院到我院检查指导工作及联系工作等。

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.2018年度收入决算总额为0万元，比上年增加（或减少）0万元，同比增长(或降低)0%。

2.2018年度支出决算总额为0万元，比上年增加（或减少）0万元，同比增长(或降低)0%。其中：

（1）一般公共服务支出0万元；

（2）国防支出0万元。

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018年度非财政拨款收入决算总额 277.18万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入277.18万元。非财政拨款支出决算总额376.24万元，其中：公共安全支出331.36万元，住房保障支出44.88万元，年末结转和结余174.02万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）2018年度机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出217.24万元，比上年增加30.44万元，增长16.30 %。主要原因是：2018年的电费、维修费、培训费、劳务费等增多。

（二）2018年度政府采购支出情况说明

2018年度，本部门政府采购支出总额118.47万元，占预算的89.08%。其中：货物采购类118.47万元，占预算的89.08%；工程采购类0万元，占预算的0%；服务采购类0万元，占预算的0%。

授予节能环保合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %；授予不发达地区和少数民族地区合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）2018年度国有资产占用情况说明

2018年度资产总额2361.08万元，其中：流动资产374.86万元，固定资产1986.22万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

本部门（单位）共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单价100万元（含）以上的专用设备 0（台、套…）。

（四）预算绩效管理工作开展情况及成效

1.项目绩效评价工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金180.36万元，自评覆盖率达到100%。

2.项目绩效评价结果

  （1） 项目一：中央及省级政法转移支付资金

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部当年安排的目标任务，自评得分为8.18分。自评结果情况分析如下：2018年年初预算安排资金203万元，全年执行数166.09万元，执行率为81.82%，通过严格执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，较好地完成了各项检察工作任务，为全市经济社会健康发展营造了良好的法治环境。

附表：

 

 

 

（2） 项目二：大要案备用金

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部当年安排的目标任务，自评得分为7.14分。自评结果情况分析如下：2018年年初预算安排资金20万元，全年执行数14.27万元，执行率为71.35%，通过严格执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，较好地完成了各项检察工作任务，为全市经济社会健康发展营造了良好的法治环境。

附表：

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。