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通知公告

赤水市人民检察院2019年度部门决算

时间：2020-07-29　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

赤水市人民检察院2019年度部门决算

（2020年8月）

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分 2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

赤水市人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对赤水市人民代表大会及其常务委会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向赤水市人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务，并组织实施。

（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

（七）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（九）负责队伍建设和思想政治工作。

（十）负责检务督察工作。

（十一）负责财务装备、检察技术信息工作。

（十二）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、机构设置

本单位内设机构共5个，具体是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。无下属单位。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	赤水市人民检察院	行政单位
2
……

（二）部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
编制数	合计	行政编制	事业编制	离退休人员
37	34	34	0	14

第二部分 2019年度部门决算公开报表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：赤水市人民检察院				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,306.11	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	1,104.69
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7	161.63	七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	49.61
	9		九、卫生健康支出	37	31.99
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	39.19
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23		二十三、债务还本支出	51
	24		二十四、债务付息支出	52
本年收入合计	25	1,467.74	本年支出合计	53	1225.48
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54
年初结转和结余	27	363.34	年末结转和结余	55	605.6
总计	28	1,831.08	总计	56	1831.08
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
						公开02表
部门：赤水市人民检察院						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,467.74	1,306.11					161.63
204	公共安全支出	1,330.99	1,208.55					122.43
20404	检察	1,330.99	1,208.55					122.43
2040401	行政运行	1,098.99	976.55					122.43
2040402	一般行政管理事务	232.00	232.00					0.00
208	社会保障和就业支出	64.91	64.91					0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.19	62.19					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.19	62.19					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72					0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72					0.00
210	卫生健康支出	32.64	32.64					0.00
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64					0.00
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16					0.00
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48					0.00
221	住房保障支出	39.19	0.00					39.19
22102	住房改革支出	39.19	0.00					39.19
2210201	住房公积金	39.19	0.00					39.19
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
					公开03表
部门：赤水市人民检察院					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,225.48	1,098.32	127.15
204	公共安全支出	1,104.69	977.54	127.15
20404	检察	1,104.69	977.54	127.15
2040401	行政运行	977.54	977.54	0.00
2040402	一般行政管理事务	127.15	0.00	127.15
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.07	47.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
210	卫生健康支出	31.99	31.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.99	31.99	0.00
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.25	14.25	0.00
221	住房保障支出	39.19	39.19	0.00
22102	住房改革支出	39.19	39.19	0.00
2210201	住房公积金	39.19	39.19	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
			公开04表
部门：赤水市人民检察院			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,306.11	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	967.06	967.06
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.61	49.61
	9		九、卫生健康支出	38	31.99	31.99
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23		二十三、债务还本支出	52
	24		二十四、债务付息支出	53
本年收入合计	25	1,306.11	本年支出合计	54	1,048.65	1,048.65
年初财政拨款结转和结余	26	189.32	年末财政拨款结转和结余	55	446.77	446.77
一、一般公共预算财政拨款	27	189.32		56
二、政府性基金预算财政拨款	28			57
总计	29	1,495.42	总计	58	1,495.42	1,495.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：赤水市人民检察院			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,048.65	929.54	119.11
204	公共安全支出	967.06	847.94	119.11
20404	检察	967.06	847.94	119.11
2040401	行政运行	847.94	847.94
2040402	一般行政管理事务	119.11		119.11
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61
20805	行政事业单位养老支出	47.07	47.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53
2089901	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53
210	卫生健康支出	31.99	31.99
21011	行政事业单位医疗	31.99	31.99
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74
2101103	公务员医疗补助	14.25	14.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：赤水市人民检察院					公开06表
部门：赤水市人民检察院			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	685.79	302	商品和服务支出	183.48
30101	基本工资	169.42	30201	办公费	14.72
30102	津贴补贴	278.07	30202	印刷费	1.62
30103	奖金	23.91	30203	咨询费
30106	伙食补助费	27.14	30204	手续费
30107	绩效工资		30205	水费	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.07	30206	电费	11.12
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.25
30110	职工基本医疗保险缴费	17.74	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	14.25	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	15
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.5
30199	其他工资福利支出	105.65	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	58.89	30215	会议费
30301	离休费		30216	培训费	4.25
30302	退休费	39.91	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金	17.96	30224	被装购置费
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费	39.15
30307	医疗费补助		30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费	7.16
30309	奖励金		30229	福利费
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.69
30399	其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	30.46
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	11.75
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
			310	资本性支出	1.37
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置	1.37
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈列品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
			312	对企业补助
			31201	资本金注入
			31203	政府投资基金股权投资
			31204	费用补贴
			31205	利息补贴
			31299	其他对企业补助
			399	其他支出
			39906	赠与
			39907	国家赔偿费用支出
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			39999	其他支出
人员经费合计		744.68	公用经费合计		184.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
部门：赤水市人民检察院			金额单位：万元
项目	行次	预算数	决算数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	79.87	55.23
1.因公出国（境）费	3	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	4	78.70	54.76
（1）公务用车购置费	5	47.00	23.07
（2）公务用车运行维护费	6	31.70	31.69
3.公务接待费	7	1.17	0.48
（1）国内接待费	8	1.17	0.48
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
（二）相关统计数	10	0.00	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	1
4.公务用车保有量（辆）	14	—	7
5.国内公务接待批次（个）	15	—	15
6.国内公务接待人次（人）	16	—	93
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：赤水市人民检察院				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非财政拨款收入支出决算表
					公开09表
部门：赤水市人民检察院			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、事业收入	1		一、一般公共服务支出	28
二、经营收入	2		二、外交支出	29
三、其他收入	3	161.63	三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31	137.63
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、卫生健康支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	39.19
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48
	22		二十二、其他支出	49
	23		二十三、债务还本支出	50
			二十四、债务付息支出	51
本年收入合计	24	161.63	本年支出合计	52	176.82
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	174.02	年末结转和结余	54	158.83
合计	27	335.65	合计	55	335.65
注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1831.08万元，与2018年相比，减少124.38万元，减少6.36%，主要原因是：按照监察体制改革有关要求，我单位划转部分编制人员到赤水市纪委监委，导致人员经费和公用经费相应减少。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1467.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1306.11万元，占88.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入161.63万元，占11.01%。

三、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1225.48万元，其中：基本支出1098.32万元，占89.62%;项目支出127.15万元，占10.38%；上缴上级支出 0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1495.42万元，与2018年相比，增加90.22万元，增长6.42%，主要原因是：年初财政拨款结转和结余数和上年相比有所增加，导致收、支总计数增加。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1048.65万元，占本年支出合计的85.57%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少155.71万元，降低12.93%，主要原因是：按照监察体制改革有关要求，我单位划转部分编制人员到赤水市纪委监委，导致人员经费支出和公用经费支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

公共安全支出967.06万元，占92.22%；社会保障和就业支出49.61万元，占4.73%；卫生健康支出31.99万元，占3.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1237.73万元，支出决算为1048.65万元，完成年初预算的84.72%。其中：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为945.17万元，支出决算为847.94万元，完成年初预算的89.71%。决算数小于预算数的主要原因是：按照监察体制改革有关要求，我单位划转部分编制人员到赤水市纪委监委，导致人员经费和公用经费的决算支出数小于预算数。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为195万元，支出决算为119.11万元，完成年初预算的61.08%。决算数小于预算数的主要原因是：按照监察体制改革有关要求，我单位划转部分编制人员到赤水市纪委监委，导致项目经费决算支出数小于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62.19万元，支出决算为47.07万元，完成年初预算的75.69%。决算数小于预算数的主要原因是：按照监察体制改革有关要求，我单位划转部分编制人员到赤水市纪委监委，导致机关养老保险费决算支出数小于预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.72万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的93.01%。决算数小于预算数的主要原因是：按照监察体制改革有关要求，我单位划转部分编制人员到赤水市纪委监委，导致工伤保险费和生育保险费决算支出数小于预算数。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.16万元，支出决算为17.74万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于预算数的主要原因是：按照监察体制改革有关要求，我单位划转部分编制人员到赤水市纪委监委，导致基本医疗保险费决算支出数小于预算数。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.49万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的98.34%。决算数小于预算数的主要原因是：按照监察体制改革有关要求，我单位划转部分编制人员到赤水市纪委监委，导致公务员医疗补助费决算支出数小于预算数。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出929.54万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费744.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费184.85万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为79.87万元，支出决算为55.23万元，完成预算的69.15%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照有关规定压缩公务接待、公务用车购置及运行维护等“三公”经费支出，导致决算数小于预算数。与2018年相比，决算数减少3.65万元，降低6.20%，主要原因是：严格控制公务接待的标准和次数，降低公务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算55.23万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算54.76万元，占99.15%；公务接待费支出决算0.48万元，占0.85%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。因公出国（境）费与2018年相比，决算数增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费用。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为78.70万元，支出决算为54.76万元，完成年初预算的69.58%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算购置2辆警车，实际上只购置了1辆。公务用车购置及运行维护费与2018年相比，决算数减少2.94万元，降低5.10%，减少的主要原因是：压缩了公务用车购置经费。其中：公务用车购置23.07万元，购置公务车1台，购置原因：因执法执勤办案业务需要购置1辆警车；公务用车运行维护费31.69万元，主要用于车辆用油、维修保养、保险费、过路费等。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费年初预算为1.17万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的41.03%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公务接待的标准和次数，压缩公务接待费用。公务接待费与2018年相比，决算数减少0.7万元，降低59.32%，减少的主要原因是：严格控制公务接待的标准和次数，压缩公务接待费用。我单位2019年国内公务接待15批次，93人次，支出0.48万元，主要是用于接待上级检察院检查指导工作。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。本年收入决算总额0万元，与2018年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0 %。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元，与2018年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0 %。

本单位没有政府性基金财政拨款，相关数字为0，相关报表为空表。

九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019年度非财政拨款收入决算总额161.63万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入161.63万元。非财政拨款支出决算总额176.82万元，其中：公共安全（类）支出137.63万元；住房保障（类）支出39.19万元。年末结转和结余158.83万元。

十、预算绩效情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金195万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效评价结果

项目一：中央和省级政法转移支付资金

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为88.81分。项目全年预算为175万元，执行数为119.11万元，完成预算的68.06%。通过对项目资金的有效安排及合理利用，基本完成了年初设定目标及各项检察工作任务，主要工作情况如下：

1.刑事检察工作

共受理提请批准逮捕322人、移送审查起诉543人，经审查，决定批准逮捕236人、提起公诉346人。

2.民事行政检察工作

共办理民事审判监督案件8件、民事执行活动监督案件17件、行政非诉执行监督案件9件，发出检察建议34份，已采纳32份。审查办理民事申诉案件2件2人，做好服判息诉工作6件次，参与执行活动监督3件次，协助达成执行和解协议1件。

3.公益诉讼检察工作

针对群众高度关注的食品安全、校园安全管理等领域，全年共立案21件，发出行政公益诉讼诉前检察建议21件，完成整改15件。

4.扫黑除恶专项斗争工作

对排查的22条涉黑涉恶线索和“保护伞”线索均按程序移送并全部查实，线索转案率达100%。持续加大对涉黑涉恶案件的打击力度，共受理提请批准逮捕涉黑涉恶案件11件60人，批准逮捕11件51人，受理移送审查起诉涉黑涉恶案件6件96人，已提起公诉4件66人。

发现的主要问题是：2019年我院总体绩效目标基本完成，但资金执行率偏低，原因如下：

一是我院业务案件数量较少，加上监察体制改革后转隶了部分机构和人员到市纪委监委，导致办案业务支出有所减少；二是对政法转移支付资金未做到最大化利用，有些应该列支的项目因为各种原因未予列支；三是有部分项目因为未纳入年初预算导致当年资金不能列支，只能用以前年度结余项目资金解决。

下一步我院将加大对项目资金的执行力度，对项目提前统筹规划，做好年初预算，合理利用项目资金，提高资金执行率。

附表：

2019年度项目支出绩效自评表
单位：赤水市人民检察院									单位：万元
项目名称			2019年中央和省级政法转移支付资金							项目编码：
主管部门名称						主管部门代码
项目资金（万元）			资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）		执行率（B/A)	得分		得分计算方法
			年度资金总额：	175	119.11	10		0.68	6.81		执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			财政拨款	175	119.11	10		0.68	6.81
			其中：上级补助	175	119.11	10		0.68	6.81
			本级安排
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况
	找准检察工作服务经济社会发展的着力点，聚焦全市脱贫攻坚、产业发展、文化建设、民生保障等中心工作，围绕群众最关心的教育医疗、社会保障、食品药品等行业领域，充分发挥检察职能，严厉打击各类危害公共安全、破坏经济秩序、损害群众利益的刑事犯罪，切实加强对妇女、儿童等特殊群体合法权益的保障，积极参与“平安赤水”社会治安防控体系建设，有效化解社会矛盾，为全市经济社会健康发展营造良好的法治环境。执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。				2019年共受理提请批准逮捕322人、移送审查起诉543人，经审查，决定批准逮捕236人、提起公诉346人。始终坚持把监督贯穿于办案全过程，改变侦查机关案件定性28人，监督公安机关立案8件、撤案4人，纠正遗漏逮捕犯罪嫌疑人26人、追诉遗漏罪行和遗漏同案犯17人，发出纠正违法通知书5件。加强刑事执行和监管活动监督，办理羁押必要性审查案件29人，纠正刑事执行活动违法5件，依法向办案单位提出变更强制措施建议17件，全部获得采纳。强化对特赦工作全程同步监督，发出特赦检察建议10件10人，办理财产刑执行监督案件230人，涉及金额达219万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法		得分		未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：支持开展司法救助数量	2件	1件		完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		2		因2019年符合司法救助条件的案件只有1件，故未完成年初指标。
			指标2：支持政法部门办案（业务）数量	660件	668件				5
			指标3：强化刑事执行和监管活动监督，开展羁押必要性审查	20件（人）	29件（人）				5
			指标4：大力推动智慧检务建设，提高工作效率	缩短办案时间	17%				3
			指标5：购置执法执勤用车	1辆	1辆				5
			指标6：购买业务装备数量	25台	30台				5
		质量指标	指标1：防止冤假错案、防止司法不作为乱作为，维护司法的公平正义	冤假错案率为0	100%		1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		5
			指标2：开展案件流程监控和案件质量评查	进一步规范办案行为，案件质量不断提升	90%				3
		时效指标	指标1：及时办结案件	案件不超期	100%				5
		成本指标	指标1：办案业务成本	105万元	62.05万元				3		一是我院业务案件数量较少，加上监察体制改革后转隶了部分机构和人员到市纪委监委，导致办案业务支出有所减少；二是对政法转移支付资金未做到最大化利用，有些应该列支的项目因为各种原因未予列支；三是有部分项目因为未纳入年初预算导致当年资金不能列支，只能用以前年度结余项目资金解决。
			指标2：购置业务装备、信息化系统建设项目经费	70万元	57.06万元				3
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：依法严厉打击破坏社会主义市场经济秩序犯罪	切实保障全市市场经济秩序的健康稳定	90%		1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		3
			指标2：持续开展依法保护企业家合法权益专项工作	有效保障企业合法权益，实现“三个效果”的有机统一	95%				4
		社会效益指标	指标1：全面落实认罪认罚制度，保障被告人和被害人合法权益	实现司法公正与司法效率的有机统一	90%				3
			指标2：全面落实宽严相济刑事政策，既依法惩治犯罪，又减少社会对抗	实现法律效果和社会效果的有机统一	90%				3
			指标3：强化检务公开，公开程序性信息、法律文书	公开率≥90%	105.90%				5
			指标4：深入开展扫黑除恶专项斗争，强化案件线索挖掘	线索转案率≥90%	100%				5
		生态效益指标	指标：服务生态文明建设，开展公益诉讼，打击破坏生态环境资源违法犯罪	实现快捕快诉，全部完成整改	100%				5
		可持续影响指标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：人民群众对检察工作的满意度	满意度≥90%	98.95%		同效益指标得分计算方式。		10
总分									88.81
绩效自评	2019年通过合理利用中央和省级政法转移支付资金办理各类案件，基本完成了各项检察业务工作。

（2）项目二：大要案备用金

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为60分。项目全年预算为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

发现的主要问题是：2019年因上级检察机关要求加快政法转移资金使用进度，导致大要案备用金未支出。

下一步我院将加大对项目资金的执行力度，对项目提前统筹规划，做好年初预算，合理利用项目资金，提高资金执行率。

附表：

2019年度项目支出绩效自评表
单位：赤水市人民检察院									单位：万元
项目名称			2019年大要案备用金							项目编码：
主管部门名称						主管部门代码
项目资金（万元）			资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）		执行率（B/A)	得分		得分计算方法
			年度资金总额：	20	0	10		0	0		执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			财政拨款	20	0	10		0	0
			其中：上级补助
			本级安排	20	0	10		0	0
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况
	办理大案、要案，依法惩治各类刑事犯罪，为全市经济社会健康发展营造良好的法治环境。				2019年共受理提请批准逮捕322人、移送审查起诉543人，经审查，决定批准逮捕236人、提起公诉346人。始终坚持把监督贯穿于办案全过程，改变侦查机关案件定性28人，监督公安机关立案8件、撤案4人，纠正遗漏逮捕犯罪嫌疑人26人、追诉遗漏罪行和遗漏同案犯17人，发出纠正违法通知书5件。加强刑事执行和监管活动监督，办理羁押必要性审查案件29人，纠正刑事执行活动违法5件，依法向办案单位提出变更强制措施建议17件，全部获得采纳。强化对特赦工作全程同步监督，发出特赦检察建议10件10人，办理财产刑执行监督案件230人，涉及金额达219万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法		得分		未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	继续加大对“两抢一盗”、故意杀人、放火、毒品犯罪等严重刑事犯罪的打击力度	降低案件发生率	案件发生率下降		完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		6
		质量指标	防止冤假错案、防止司法不作为乱作为，维护司法的公平正义	不发生冤假错案	未发生冤假错案		1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		10
		时效指标	及时办结案件	案件不超期	案件均未超期				10
		成本指标	办案业务成本	20万元	0				0		2019年因上级检察机关要求加快政法转移资金使用进度，导致大要案备用金未支出。
	效益指标(30分)	经济效益指标	依法严厉打击破坏社会主义市场经济秩序犯罪	切实保障全市市场经济秩序的健康稳定	90%		1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		7
		社会效益指标	全面落实宽严相济刑事政策，既依法惩治犯罪，又减少社会对抗	实现法律效果和社会效果的有机统一	90%				7
		生态效益指标	服务生态文明建设，开展公益诉讼，打击破坏生态环境资源违法犯罪	实现快捕快诉，全部完成整改	100%				10
		可持续影响指标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	依法处理群众来信来访案件，做好检察环节信访维稳工作	按时限办结	100%		同效益指标得分计算方式。		10
总分									60
绩效自评	2019年因上级检察机关要求加快政法转移资金使用进度，导致大要案备用金未支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）2019年度机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出184.85万元，比年初预算减少60.07万元，降低24.53%，主要原因是：按照监察体制改革有关要求，我单位划转部分编制人员到赤水市纪委监委，导致日常公用经费支出数相应减少。与2018年相比，决算数减少32.39万元，降低14.91 %，主要原因是：按照监察体制改革有关要求，我单位划转部分编制人员到赤水市纪委监委，导致日常公用经费支出数相应减少。

（二）2019年度政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）2019年度国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单位价值100万元（含）以上的专用设备0（台、套…）。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）第三部分第五点涉及的功能分类类款项说明如下：

1、公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

2、检察（款）：反映检察事务的支出。

3、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6、行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9、其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

11、行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

12、行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13、公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。