遵义市赤水市人民检察院 

　　2022年单位预算及“三公”经费预算信息 

 

　　公开目录  

　　第一部分 遵义市赤水市人民检察院概况 

　　一、单位主要职能 

　　二、单位预算构成 

　　三、单位人员构成 

　　第二部分 遵义市赤水市人民检察院2022年单位预算公开报表 

　　一、单位收支总表 

　　二、单位收入总表 

　　三、单位支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、一般公共预算项目支出表 

　　八、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　九、政府性基金预算支出表 

　　十、国有资本经营预算支出表 

　　十一、资产情况表 

　　十二、政府采购预算明细表 

　　十三、政府购买服务预算明细表 

　　十四、单位整体支出绩效目标表 

　　十五、项目支出绩效目标表 

　　第三部分 遵义市赤水市人民检察院2022年预算情况说明 

　　一、单位收支总体情况 

　　二、单位收入总体情况 

　　三、单位支出总体情况 

　　四、财政拨款收支总体情况 

　　五、一般公共预算支出情况 

　　六、一般公共预算基本支出情况 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　八、政府性基金预算支出情况 

　　九、国有资本经营预算支出情况 

　　第四部分 其他重要事项说明 

　　一、国有资产占有使用情况 

　　二、政府采购情况 

　　三、政府购买服务情况 

　　四、预算绩效管理情况 

　　五、项目支出安排情况 

　　六、部分专有名词解释  

　　  

　　第一部分 遵义市赤水市人民检察院概况 

　　  

　　一、单位主要职能 

　　赤水市人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对赤水市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是： 

　　（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。 

　　（二）依法向赤水市人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。 

　　（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务，并组织实施。 

　　（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。 

　　（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。 

　　（六）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。 

　　（七）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。 

　　（八）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。 

　　（九）负责队伍建设和思想政治工作。 

　　（十）负责检务督察工作。 

　　（十一）负责财务装备、检察技术信息工作。 

　　（十二）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。 

　　二、预算单位构成 

　　赤水市人民检察院 

　　赤水市人民检察院为独立核算的一级预算单位，单位性质为行政单位，无下属预算单位及派出机构。 

　　三、单位人员构成 

　　遵义市赤水市人民检察院编制人数37人，其中：行政编制37人、事业编制0人）。2021年末实有人数48人，其中：在职人员34人,离退休人员14人。 

　　

第二部分 遵义市赤水市人民检察院2022年单位预算公开报表（详见附件） 

　

　　第三部分 遵义市赤水市人民检察院2022年预算情况说明 

　　  

　　一、单位收支总体情况 

　　遵义市赤水市人民检察院2022年初单位预算收入总额为1073.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入873.97万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入200万元，上年结转0万元。 

　　相应安排支出预算1073.97万元，其中：公共安全支出927.50万元，社会保障和就业支出66.82万元，卫生健康支出34.66 万元，住房保障支出45万元。 

　　遵义市赤水市人民检察院2022年单位预算收支总额与2022年相比，增加86.69万元。主要原因是：2022年单位预算中增加了其他收入的预算，该其他收入主要包括赤水市财政局划拨的目标考核奖、住房公积金以及遵义市人民检察院划拨的司法救助金等。 

　　二、单位收入总体情况 

　　遵义市赤水市人民检察院2022年收入预算总额为1073.97万元，较上年增加86.69万元，主要原因是：2022年部门预算中增加了其他收入的预算，该其他收入主要包括赤水市财政局划拨的目标考核奖、住房公积金以及遵义市人民检察院划拨的司法救助金等。 

　　其中：一般公共预算财政拨款收入873.97万元，占2022年单位收入的81.38%，较上年减少113.31万元，主要原因：2022年按照财政局要求压缩了公用经费以及部分项目经费（政法转移支付资金）尚未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款收入0  万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：无国有资本经营预算财政拨款收入；财政专户管理资金收入0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：无财政专户管理资金收入；事业收入0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：无事业收入；事业单位经营收入0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：无事业单位经营收入；上级补助收入0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：无上级补助收入；附属单位上缴收入0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：无附属单位上缴收入；其他收入200 万元，占2022年单位收入的18.62%，较上年增加200万元，主要原因：2022年单位预算中增加了其他收入的预算，该其他收入主要包括赤水市财政局划拨的目标考核奖、住房公积金以及遵义市人民检察院划拨的司法救助金等；上年结转0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：无上年结转预算安排。 

　　三、单位支出总体情况 

　　遵义市赤水市人民检察院2022年支出预算总额为1073.97万元，较上年增加86.69万元(主要原因：2022年单位预算中增加了其他收入的预算，该其他收入主要包括赤水市财政局划拨的目标考核奖、住房公积金以及遵义市人民检察院划拨的司法救助金等)。其中：基本支出812.94万元，占2022年单位支出的75.69%；项目支出261.03万元，占2022年单位支出的24.31%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出711.46万元，占总支出的66.25%；事业运行支出0万元，占总支出的0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出40.11万元，占总支出的3.73%；机关事业单位职业年金缴费支出21.21万元，占总支出的1.97%；其他社会保障和就业支出5.50万元，占总支出的0.51%；行政单位医疗18.63万元，占总支出的1.73%；公务员医疗补助16.03万元，占总支出的1.49%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为一般行政管理事务支出70万元，占总支出的6.52%；其他检察支出25万元，占总支出的2.33%；住房公积金支出45万元，占总支出的4.19%。 

　　四、财政拨款收支总体情况 

　　遵义市赤水市人民检察院2022年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为873.97万元，其中：本年收入873.97万元，占财政拨款收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2022年一般公共预算财政拨款支出873.97万元，其中：公共安全支出772.50万元，占财政拨款支出的88.39%；社会保障和就业支出66.82万元，占财政拨款支出的7.64%；卫生健康支出34.66万元，占财政拨款支出的3.97%；住房保障支出0万元，占财政拨款支出的0%。2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中：文化旅游体育与传媒支出0  万元，占财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占财政拨款支出的0%。 

　　遵义市赤水市人民检察院2022年财政拨款收支总额与2021年相比，减少113.31万元，主要原因：2022年按照财政局要求压缩了公用经费以及部分项目经费（政法转移支付资金）尚未纳入年初预算。 

　　五、一般公共预算支出情况   

　　遵义市赤水市人民检察院2022年一般公共预算支出总额   873.97万元，较上年减少113.31万元，主要原因：2022年按照财政局要求压缩了公用经费以及部分项目经费（政法转移支付资金）尚未纳入年初预算。其中：基本支出812.94万元，占一般公共预算支出总额的93.02%；项目支出61.03万元，占一般公共预算支出总额的6.98%。基本支出中行政运行支出为711.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出40.11万元，机关事业单位职业年金缴费支出21.21万元，其他社会保障和就业支出5.50万元，行政单位医疗18.63万元，公务员医疗补助16.03万元。项目支出中行政运行支出为1.03万元，一般行政管理事务支出60万元。 

　　六、一般公共预算基本支出情况 

　　遵义市赤水市人民检察院2022年一般公共预算基本支出为812.94万元，较上年增加40.66万元，主要原因：2022年增加预算了人员经费（主要是人员工资津补贴、保险等）。其中：人员经费668.26万元，占一般公共预算基本支出的82.20%；公用经费144.68万元，占一般公共预算基本支出的17.80%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助和公务交通补贴，其中：工资福利支出610.63万元，占人员经费的91.38%；对个人和家庭的补助支出30.57万元，占人员经费的4.57%，公务交通补贴27.06万元，占人员经费的4.05%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出137万元，占公用经费的94.69%；资本性支出3.18万元，占公用经费的2.2%；工资福利支出（其他社会保障缴费-残疾人就业保障金）4.5万元，占公用经费的3.11%。 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　遵义市赤水市人民检察院2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为11.40万元，较2021年预算数减少0万元、下降0%。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费0.4万元，比上年减少0万元，下降0%；因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车购置及运行维护费11.4万元，比上年减少0万元，下降0%。遵义市赤水市人民检察院2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为1.3%。另需说明的是2022年预算的“三公”经费中暂未包含政法转移支付资金中预算安排的公务用车运行维护费。 

　　八、政府性基金预算支出情况 

　　遵义市赤水市人民检察院2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。 

　　九、国有资本经营预算支出情况 

　　遵义市赤水市人民检察院2022年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。 

　　  

　　第四部分 其他重要事项说明 

　　  

　　一、国有资产占有使用情况 

　　截至2022年初，遵义市赤水市人民检察院国有资产原值合计2336.30万元，较上年减少58.19万元。其中：流动资产139.76万元，固定资产2180.76万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产15.78万元，其他资产0万元。 

　　二、政府采购情况 

　　遵义市赤水市人民检察院2022年政府采购预算共0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：货物类采购预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；工程类预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；服务类预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增减变化的原因是：2022年度未安排政府采购预算。 

　　三、政府购买服务情况 

　　遵义市赤水市人民检察院2022年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。 

　　四、单位预算绩效管理情况 

　　遵义市赤水市人民检察院2022年实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算61.03万元，均为项目支出预算。（详见附件） 

　　五、项目支出安排情况 

　　遵义市赤水市人民检察院2022年项目支出预算为261.03万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是大案要案备用金20万元，占项目预算总支出的7.66%；目标奖补差40万元，占项目预算总支出的15.32%；其他收入（主要是赤水市财政局划拨的目标考核奖、住房公积金以及遵义市人民检察院划拨的司法救助金等）200万元，占项目预算总支出的76.62%。 

　　六、部分专有名词解释     

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。